Département du Var

Comment le département du Var parvient à anticiper les variations budgétaires grâce à l'analyse prédictive des DMTO

Contexte Business

Pour les Départements français, les DMTO (Droits de Mutation à Titre Onéreux) – communément appelés "frais de notaire" – représentent une part majeure des recettes, souvent plus de 20% du budget global.

Le Département du Var, territoire attractif du sud de la France, est particulièrement dépendant de ces recettes liées au marché immobilier. Dans un contexte économique fluctuant, la capacité à anticiper ces revenus est cruciale pour la planification budgétaire et les décisions d'investissement.

Défis

Absence de prévisions de l'État : L'État ne fournit ni prévisions ni données détaillées permettant d'anticiper les montants de DMTO
Volatilité du marché immobilier : Dans un contexte économique fluctuant et fortement lié à l'immobilier, les recettes sont difficiles à prévoir
Enjeu budgétaire critique : Avec plus de 20% du budget dépendant des DMTO, l'incertitude impacte toute la planification
Besoin d'anticipation : Nécessité de sécuriser la planification budgétaire et d'ajuster les investissements
Aide à la décision stratégique : Éclairer les décisions du département avec des projections fiables

Solution Déployée

Courbe de tendance : Évolution mensuelle des DMTO avec tendance lissée
Analyse par type de bien : Répartition des transactions (< 1 000 000€, 200-500K€, etc.)
Volume de transactions : Nombre de transactions par période
Prédiction IA : Modèle PROPHET de META pour la projection des ventes
Données historiques
Intervalles de confiance
Projections à court et moyen terme
Carte du Var : Analyse géographique par commune avec code couleur
Graphiques comparatifs : Montant Brut/Restitué TTC vs Valeur Foncière

Résultats Business

Analyse prédictive visuelle : Projections des recettes DMTO à court et moyen terme
Automatisation : Mise à jour automatique des prévisions avec les nouvelles données
Accessibilité : Outil utilisable sans compétence data science
WebI transformé : SAP WebI devient un véritable tableau de bord budgétaire intelligent
Décision publique éclairée : Les élus disposent de projections fiables pour leurs arbitrages
Sécurisation budgétaire : Meilleure anticipation des recettes fiscales
Extension aux politiques publiques : Pilotage RSA et Enfance avec la même technologie

Département du Var (France) Public

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